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一、公司介紹

　　中山新特麗照明電器有限公司隸屬于香港新特麗國際投資有限公司，新特麗照明始創(chuàng)于1996年，在中國的投資已突破叁仟萬美元，占地近120畝，員工逾千人，具國內(nèi)良好條件的生產(chǎn)廠房及辦公大樓面積超過11萬平方米，是中國較具規(guī)模的燈飾研發(fā)制造商之一。

　　中山新特麗照明電器有限公司擁有一批專業(yè)燈飾產(chǎn)品研發(fā)顧問和生產(chǎn)工藝管理人員，共同打造高品質(zhì)的家居、酒店、辦公及商業(yè)照明產(chǎn)品，秉承“做燈飾界的索尼”的目標(biāo)，以ISO9001:2000國際質(zhì)量體系、國際電工燈具產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和國家燈具產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作為產(chǎn)品研發(fā)、制造和質(zhì)量控制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，其產(chǎn)品先后獲得德國、英國、意大利、瑞典、美國、加拿大、日本等世界多數(shù)發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品認(rèn)證，以及中國國家CCC強(qiáng)制證。

二、項(xiàng)目背景

　　改善前企業(yè)問題點(diǎn)

　　1看似業(yè)績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產(chǎn)值下滑

　　2年度目標(biāo)不清晰，只有把營業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營目標(biāo)

　　3未制定實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的路徑和行動計(jì)劃

　　4未指定高、中、基層的激勵機(jī)制

　　5未進(jìn)行過程的總結(jié)和復(fù)盤

　　6無預(yù)算管理機(jī)制，只關(guān)注管理層職能事務(wù)，不關(guān)注經(jīng)營結(jié)果

　　7未實(shí)行月度預(yù)算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營策略經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標(biāo)與績效管理經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營銷經(jīng)營計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會季、月經(jīng)營計(jì)劃

　　2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營計(jì)劃制定年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)

　　算發(fā)布會季、月預(yù)算預(yù)測

　　3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略預(yù)算數(shù)據(jù)分析各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營總結(jié)會

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營分析會

　　5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

　　命書發(fā)布會經(jīng)營者系統(tǒng)培養(yǎng)

　　6調(diào)研總結(jié)報告公司級職能定位年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵

　　機(jī)制、績效機(jī)制下年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績增長46.2%

　　2毛利率增長6.3%

　　3人均產(chǎn)值增長48.6%

　　4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降49.6%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理模式

　　6培養(yǎng)了經(jīng)營人才10人